Dojrzałość punktów kontroli granicznej · Rozporządzenie (UE) 2017/625
Państwa punkty kontroli granicznej ocenione wymaganie po wymaganiu, a luka przełożona na wyceniony plan działania.
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów. I działanie, które pozwala przejść z jednego poziomu na kolejny.
10 obszarów tematycznych modelu referencyjnego, już opracowanych od N1 do N5. Jedna firma, jedna jednostka biznesowa, albo 300 naraz.
Dojrzałość punktów kontroli granicznej · Rozporządzenie (UE) 2017/625
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów.
Nordhavn Industries
53 / 100
Oni mierzą swoją dojrzałość z Datamensio
Przykład
Ta sytuacja mogłaby być Państwa sytuacją.
Weźmy przykład firmy: trzy oddziały, trzy arkusze kalkulacyjne, żadnej wspólnej odpowiedzi.
Nikt nie potrafi tego skonsolidować.
Nordhavn Industries, 2400 osób w Hamburgu, Lyonie i Porto. Zamawiający pyta, na jakim etapie jest grupa. Każdy oddział odpowiada we własnym arkuszu, z własnymi skalami.
Trzy tygodnie, jedna wspólna baza.
Diagnoza Rozporządzenie (UE) 2017/625, artykuły 47 do 66, oraz rozporządzenia delegowane (UE) 2019/1014 i 2019/2124 uruchomiona jednocześnie na trzech oddziałach, na podstawie notatek ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi. Model referencyjny był już gotowy, podobnie jak 10 obszarów tematycznych i poziomy od N1 do N5.
Dwa wydatki uniknięte, zanim zostały poniesione.
Wynik 53 na 100, luka skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Asystent IA wykrył, że dwa działania planu pokrywają się z działaniami z innego audytu. Prezentacja wyników dla komitetu powstała w jedno zdanie.
Czego dzięki temu uniknięto
- 3oddziały zmierzone na tej samej podstawie, zamiast trzech kwestionariuszy do przetworzenia
- 2zdublowane działania wykryte przed poniesieniem wydatku
- 1prezentacja wyników dla komitetu, bez ręcznego opracowania
Te liczby pochodzą z przykładu. Mogłyby być Państwa liczbami.
Norma narzuca procesy. Datamensio mówi, na jakim etapie Państwo są.
01
Model referencyjny jest już gotowy
Obszary tematyczne, pytania i poziomy od N1 do N5 opracowane. Nie zaczynają Państwo od pustego arkusza.
02
Wynik jest gotowy tego samego dnia
Online, przez link do samooceny albo podczas spotkania. Obszar po obszarze, porównywalny w czasie.
03
Luka staje się wycenionym planem
Każde przejście na kolejny poziom niesie ze sobą działanie. IA priorytetyzuje według oczekiwanego efektu, nie według kolejności z normy.
04
Postęp da się wykazać
Kampania po kampanii, względem Państwa celu i względem Państwa przeszłości. Tego właśnie oczekuje Państwa zarząd.
Skala dojrzałości
Jeden poziom, kolejny i działanie, które je łączy.
To właśnie ten mechanizm (poziom, poziom wyższy i działanie łączące oba) przekształca ustalenie audytowe w trajektorię.
Czy nadzór nad temperaturami w pomieszczeniach i urządzeniach do przechowywania przesyłek jest zapewniony i użyteczny?
- N1
Nie jest zachowywany żaden zapis temperatur. Weryfikacja opiera się na doraźnym wizualnym odczycie wyświetlaczy.
- N2
Istnieją odczyty na nośniku papierowym lub w lokalnym pliku. Progi alarmowe nie są określone, a przekroczenia nie pozostawiają śladu.
- N3
Rejestrowanie jest ciągłe, progi są określone dla każdej kategorii towarów, a przekroczenia są przedmiotem rozpatrywanej karty odchylenia.
- N4
Alarmy są przekazywane dyżurującym pracownikom, działania naprawcze są udokumentowane, a związek z daną przesyłką jest systematycznie ustalany.
- N5
Dane temperaturowe są analizowane w czasie, zasilają plan konserwacji i wzorcowania, a rewizje progów są udokumentowane.
Działanie na przejście z poziomu 2 do poziomu 3
Określić na piśmie progi i dopuszczalne zakresy temperatur dla każdej wyznaczonej kategorii towarów, włączyć ciągłe rejestrowanie na każdym urządzeniu oraz rozpatrywać każde przekroczenie w karcie odchylenia przeglądanej podczas comiesięcznego spotkania punktu.
« Dzięki Datamensio realizujemy nasze cele ze znacznie większą skutecznością. Służby inspekcyjne EFRR oraz naszego ministerstwa nadzorującego szczególnie doceniły to podejście, które dostarcza im wiarygodnych danych. »
Dyrektorka CCI 94CCI Île-de-France
« Uważamy, że to rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebie skalowania naszego projektu transformacji i mierzenia jego wpływu zgodnie z naszymi wymaganiami. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rzadko sam
Model referencyjny da się łączyć z innymi. Niech Państwo połączą kilka, by objąć całą działalność, albo pozwolą IA napisać własny.
Wykonajcie swój pierwszy pomiarna null.
O czym jest ten model referencyjny
Rozporządzenie (UE) 2017/625 organizuje kontrole urzędowe na całym łańcuchu rolno-spożywczym. Jego artykuły 47 do 66 dotyczą konkretnie wprowadzania do Unii zwierząt i towarów: kategorii przesyłek podlegających kontroli urzędowej w punkcie kontroli granicznej, uprzedniego powiadomienia za pomocą CED, kontroli dokumentacji, identyfikacyjnych i bezpośrednich, pobierania próbek i analiz, decyzji w sprawie przesyłki. Rozporządzenie delegowane (UE) 2019/1014 precyzuje minimalne wymagania dotyczące infrastruktury i wyposażenia. Rozporządzenie (UE) 2019/2124 reguluje tranzyt, przeładunek i dalszy transport.
Zarządzanie tym na wielu lokalizacjach rzadko sprowadza się do lektury przepisu. Konkretne pytania leżą gdzie indziej. Czy pomieszczenia do kontroli bezpośredniej rzeczywiście pozwalają obsłużyć wszystkie kategorie, dla których punkt jest wyznaczony, również w szczycie aktywności. Czy zapisy temperatur z chłodni są przydatne w razie audytu Komisji, czy tylko archiwizowane. Czy wszyscy pracownicy upoważnieni do kontroli identyfikacyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego odbyli przewidziane szkolenie, i czy to upoważnienie jest udokumentowane. Co się dzieje, gdy przesyłkę trzeba zniszczyć w piątkowy wieczór.
Często powraca pewne nieporozumienie: rozporządzenie 2017/625 nie tylko zastąpiło dyrektywę 97/78/WE, ale zunifikowało w jednych ramach wcześniej odrębne sektory: zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego, rośliny, pasze, żywność pochodzenia niezwierzęcego, materiały przeznaczone do kontaktu. Punkt wyznaczony dla jednej kategorii nie jest wyznaczony dla innej. Audyty DG SANTE dotyczą właśnie tej spójności między zakresem wyznaczenia, rzeczywiście dostępnymi środkami i faktycznie obsługiwanymi przepływami.
Audyt zgodności kończy się stwierdzeniem luki lub zgodności dla danego wymagania. Diagnoza dojrzałości odpowiada na inne pytanie: na jakim poziomie opanowania znajduje się praktyka, i jakie konkretne działanie pozwala przejść na wyższy poziom. Punkt może być zgodny na papierze, a kruchy w praktyce, ponieważ praktyka zależy od jednej osoby, lokalnego pliku lub niepisanego zwyczaju. Skala dojrzałości ujawnia tę kruchość i przekłada ją na plan działania z terminem.
W Datamensio model referencyjny jest gotowy do użycia, a Państwo zachowują nad nim pełną kontrolę. SI dostosowuje obszary tematyczne, pytania i poziomy do Państwa kategorii wyznaczenia, lub buduje odmianę na podstawie Państwa procedur i istniejących raportów z audytów. Punkty należące do tej samej sieci mogą następnie być porównywane między sobą oraz z własną historią.
Norma referencyjna: Rozporządzenie (UE) 2017/625, artykuły 47 do 66, oraz rozporządzenia delegowane (UE) 2019/1014 i 2019/2124
Oceniane obszary tematyczne
Zakres i warunki wyznaczenia
Kategorie towarów objęte zakresem, spójność między wyznaczeniem a obsługiwanymi przepływami, aktualizacja publikowanej listy, warunki zawieszenia lub cofnięcia.
Infrastruktura i pomieszczenia
Strefy rozładunku, pomieszczenia do kontroli dokumentacji, pomieszczenia do kontroli bezpośredniej rozdzielone wg kategorii, sanitariaty, rozdzielenie przepływów czystych i brudnych, oznakowanie.
Wyposażenie i łańcuch chłodniczy
Chłodnie i kontrolowane temperatury, rejestrowanie i nadzór temperatur, sprzęt do pobierania próbek, wagi, oświetlenie, plany konserwacji i wzorcowania.
Personel i upoważnienia
Liczebność personelu weterynaryjnego i technicznego, szkolenie wstępne i ciągłe, upoważnienia wg kategorii towarów, zarządzanie nieobecnościami i dyżurami.
Uprzednie powiadomienie i obieg dokumentacji
Wykorzystanie systemu TRACES NT, kompletność i terminowość CED, kontrola świadectw urzędowych i zaświadczeń, zarządzanie oryginałami dokumentów i kopiami.
Kontrole dokumentacji, identyfikacyjne i bezpośrednie
Stosowanie przewidzianych częstotliwości, procedury wg kategorii, weryfikacja plomb i identyfikacji przesyłek, rejestrowanie ustaleń.
Pobieranie próbek, analizy i laboratoria
Plany pobierania próbek, warunki przechowywania i transportu, korzystanie z wyznaczonych laboratoriów urzędowych, terminy uzyskania wyników, zarządzanie przesyłkami oczekującymi na wynik.
Przesyłki niezgodne i środki urzędowe
Odmowa wprowadzenia, przekierowanie, zniszczenie, kwarantanna, przetworzenie specjalne, identyfikowalność decyzji i powiadamianie innych organów.
Tranzyt, przeładunek i dalszy transport
Stosowanie rozporządzenia (UE) 2019/2124, nadzór nad magazynami pod kontrolą, terminy, kontrola przesyłek przeznaczonych do państw trzecich.
Procedury, przegląd i doskonalenie
Dokumentowanie procedur, audyty wewnętrzne, śledzenie uwag z audytów zewnętrznych, wskaźniki aktywności, wnioski z doświadczeń i aktualizacja praktyk.
Krótsza wersja modelu referencyjnego, licząca undefined pytań, jest dostępna do samooceny online. Pełna wersja obejmuje 10 obszarów tematycznych i undefined pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy ta diagnoza zastępuje wyznaczenie lub zatwierdzenie punktu kontroli granicznej?
Nie. Wyznaczenie należy do właściwego organu państwa członkowskiego, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2017/625 i jego aktach delegowanych. Diagnoza mierzy dojrzałość praktyk i przygotowuje do audytu urzędowego, nie wydaje żadnego dokumentu.
Jaka jest różnica względem klasycznego audytu zgodności?
Audyt sprawdza obecność danego wymagania i kończy się stwierdzeniem luki lub zgodności. Diagnoza sytuuje praktykę na progresywnej skali i wskazuje działanie pozwalające przejść na wyższy poziom. Oba podejścia się uzupełniają: diagnoza przygotowuje, audyt zatwierdza.
Ile czasu zajmuje ocena?
Wersja skrócona wypełniana jest w trakcie jednej sesji roboczej. Wersja pełna, w trybie współpracy z kierownikiem punktu, urzędowym lekarzem weterynarii i pracownikami technicznymi, rozkłada się na jeden do dwóch tygodni, przy czym większość czasu pochłania zbieranie dowodów.
Czy model referencyjny można dostosować do naszych kategorii wyznaczenia?
Tak. Obszary tematyczne, pytania i poziomy można modyfikować. SI może ograniczyć model referencyjny wyłącznie do kategorii, dla których punkt jest wyznaczony, lub zbudować odmianę na podstawie Państwa procedur i raportów z audytów.
Czy można porównać ze sobą kilka punktów?
Tak. Ten sam model referencyjny zastosowany do kilku placówek daje porównywalne wyniki dla każdego obszaru tematycznego, a benchmark sytuuje każdy punkt względem innych oraz względem jego własnej historii. Przekrojowa mapa drogowa konsoliduje działania wspólne dla kilku punktów.
Jak powiązać tę diagnozę z pozostałymi wymaganiami rozporządzenia 2017/625?
Kontrole urzędowe na granicach opierają się na tym samym fundamencie co kontrole urzędowe w ogóle: kompetencje personelu, udokumentowane procedury, identyfikowalność decyzji. Diagnozę dotyczącą kontroli urzędowych i diagnozę dotyczącą punktów kontroli granicznej można połączyć w jedną mapę drogową, bez powielania działań.
Czy odpowiadanie wymaga wiedzy weterynaryjnej?
Pytania dotyczą organizacji, środków i identyfikowalności, a nie klinicznej interpretacji kontroli. Niektóre pytania techniczne można przypisać urzędowemu lekarzowi weterynarii lub osobie odpowiedzialnej za wyposażenie dzięki trybowi współpracy.
Gdzie przechowywane są dane?
We Francji, u OVH, z kopią zapasową u Scaleway. Żaden transfer poza Unię Europejską. Wykorzystywane modele SI mogą być wybierane, również spośród rozwiązań europejskich.