Skladnost z uradnim nadzorom · Uredba (EU) 2017/625
Vaša pripravljenost na uradni nadzor, izmerjena po uredbi 2017/625 in prevedena v akcijski načrt.
10 tematskih področij, 5-stopenjska lestvica. In ukrep, ki popelje z vsake ravni na naslednjo.
10 tematskih področij referenčnega okvira, že pripravljenih od N1 do N5. Eno podjetje, ena poslovna enota, ali 300 hkrati.
Skladnost z uradnim nadzorom · Uredba (EU) 2017/625
10 tematskih področij, 5-stopenjska lestvica.
Nordhavn Industries
53 / 100
Svojo zrelost merijo z Datamensio
Primer
Ta situacija bi lahko bila vaša.
Vzemimo primer podjetja: tri lokacije, tri preglednice, brez skupnega odgovora.
Nihče ne zna združiti podatkov.
Nordhavn Industries, 2.400 zaposlenih v Hamburgu, Lyonu in Portu. Naročnik vpraša, kje stoji skupina. Vsaka lokacija odgovori v svoji preglednici, s svojimi lestvicami.
Tri tedne, ena sama osnova.
Diagnostika Uredba (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017, ki se uporablja od 14. decembra 2019 je bila hkrati sprožena na vseh treh lokacijah, na podlagi zapiskov z razgovorov z odgovornimi osebami. Referenčni okvir je bil že napisan, prav tako 10 tematskih področij in ravni od N1 do N5.
Dva izdatka, preprečena še pred odobritvijo.
Ocena 53 od 100, vrzel strnjena na treh področjih. UI spremljevalec je opazil, da se dva ukrepa iz načrta podvajata z ukrepoma iz druge presoje. Predstavitev rezultatov odboru je nastala z enim stavkom.
Kaj so s tem preprečili
- 3lokacije, merjene na isti osnovi, namesto treh vprašalnikov za ponovno obdelavo
- 2podvojena ukrepa, odkrita še pred izdatkom
- 1predstavitev rezultatov odboru, brez ročnega usklajevanja
Te številke so iz primera. Lahko bi bile vaše.
Standard nalaga procese. Datamensio pove, kje stojite.
01
Referenčni okvir je že napisan
Tematska področja, vprašanja in ravni od N1 do N5 so pripravljeni. Ne začnete s prazno preglednico.
02
Ocena je na voljo še isti dan
Prek spleta, s povezavo za samoocenjevanje ali med razgovorom. Po področjih, primerljivo skozi čas.
03
Vrzel postane ovrednoten načrt
Vsak prehod na naslednjo raven nosi svoj ukrep. UI razvršča glede na pričakovani učinek, ne glede na vrstni red standarda.
04
Napredek se da dokazati
Krog za krogom, glede na vaš cilj in glede na vašo preteklost. To zahteva vaš upravni odbor.
Lestvica zrelosti
Ena raven, naslednja, in ukrep, ki ju povezuje.
Prav ta mehanizem, raven, višja raven in dejanje, ki ju povezuje, spremeni ugotovitev v razvojno pot.
Ali se ukrepi, sprejeti na podlagi ugotovitev pristojnih organov, spremljajo vse do preverjanja njihove učinkovitosti?
- N1
Inšpekcijska poročila so arhivirana. Po odgovoru, poslanem organu, ni vzpostavljenega strukturiranega spremljanja ukrepov.
- N2
Ukrepi so popisani in dodeljeni, vendar njihovo zaključevanje temelji na spominu posameznikov. Dokaz o učinkovitosti se ne zahteva.
- N3
Vsaka ugotovitev je zabeležena z odgovorno osebo, rokom in dokazilom o izvedbi. Zaključek potrdi vodja kakovosti.
- N4
Učinkovitost se preveri z zamikom po zaključku, s terenskim pregledom ali analizo. Ponavljajoče se primere se prepozna in obravnava pri vzroku.
- N5
Ugotovitve in njihovi ukrepi se združujejo med lokacijami, analizirajo trendno in se uporabljajo pri reviziji postopkov in načrtov nadzora.
Dejanje za prehod z N2 na N3
Vzpostaviti enoten register uradnih ugotovitev, z odgovorno osebo, rokom in pričakovanim dokazilom za vsak ukrep, ter ga uvrstiti kot stalno točko mesečnega pregleda kakovosti na lokaciji.
« Zahvaljujoč Datamensiu veliko učinkoviteje izpolnjujemo svoje cilje. Inšpekcijske službe sklada FEDER in našega pristojnega ministrstva so ta pristop še posebej cenile, saj jim prinaša zanesljive podatke. »
Direktorica CCI 94CCI Île-de-France
« Menimo, da gre za najprimernejšo rešitev za razširitev našega projekta preobrazbe in merjenje učinka skladno z našimi potrebami. »
Maja Sucekvodja poslovanja, Interreg Danube
Redko sam
Referenčni okvir se da kombinirati. Povežite več okvirov za pokritje svoje dejavnosti, ali pa svojega napišite z UI.
Opravite svojo prvo meritev
O čem govori ta referenčni okvir
Uredba (EU) 2017/625 je krovni predpis za uradni nadzor v agroprehrambeni verigi Unije. Zajema živila, krmo, zdravje živali, dobrobit živali, zdravje rastlin in fitofarmacevtska sredstva. Določa, kako pristojni organi načrtujejo nadzor na podlagi tveganja, izvajajo vzorčenje in analize ter uvajajo ukrepe ob neskladnosti. Za izvajalca dejavnosti postavlja neposredne obveznosti: omogočiti dostop do prostorov, opreme, živali in dokumentacije, sodelovati z uradnimi osebami in kriti pristojbine za nadzor. Ureja tudi nadzor pri uvozu prek mejnih kontrolnih točk in sistema TRACES.
V praksi je te obveznosti težko voditi, ker ne sodijo v pristojnost ene same službe. Dostop do dokumentacije je odvisen od kakovosti, sledljivost na vhodni strani od nabave, sanitarna spričevala od logistike, spremljanje ukrepov po nadzoru pa od vodstva lokacije. Na vodstvenih sestankih se ponavljajo tri vprašanja: kdo sprejme inšpektorja, če je odgovorni za kakovost tisti dan odsoten, kje so poročila zadnjih treh nadzorov s stanjem ukrepov, in ali znamo dokazati, da se neskladnosti, ugotovljene pred letom dni, niso ponovile.
Pogosto nerazumevanje velja razjasniti: 2017/625 ni še en referenčni okvir za varnost živil poleg IFS, BRCGS ali načrta HACCP. Ureja delovanje javnega organa, ne zasnove vašega sistema obvladovanja. Posledica za izvajalca dejavnosti je posredna, a težka: gre za sposobnost, da ste kadar koli pripravljeni na nadzor, na medfunkcijskih področjih. Uredba je poleg tega razveljavila in združila več prejšnjih predpisov, med drugim Uredbo (ES) št. 882/2004, kar je razširilo področje uradnega nadzora na zdravje rastlin in živalske stranske proizvode.
Diagnostika zrelosti ne odgovarja na isto vprašanje kot inšpekcijski nadzor. Nadzor se konča z ugotovitvijo: skladno, neskladno, z ukrepi. Diagnostika umesti vsako prakso na postopno lestvico in pokaže natančno dejanje, ki omogoči prehod na višjo raven. Organizacija je lahko prestala zadnji nadzor brez večjih odstopanj in vseeno ostaja na nizki ravni zrelosti, ker je uspeh temeljil na prisotnosti posameznika in ne na dokumentiranem, ponovljivem mehanizmu.
V Datamensiu je referenčni okvir pripravljen za takojšnjo uporabo in prilagodljiv. UI prilagodi tematska področja, vprašanja in ravni vaši dejavnosti, klavnica, predelovalni obrat, carinsko skladišče ali uvoznik, ali pa zgradi prilagojeno različico na podlagi vaših postopkov in obstoječih inšpekcijskih poročil. Ocenjevanja, izvedena na več lokacijah, se medsebojno primerjajo in združijo v skupen načrt poti.
Referenčni standard: Uredba (EU) 2017/625 z dne 15. marca 2017, ki se uporablja od 14. decembra 2019
Ocenjevana tematska področja
Poznavanje okvira in nadzorovanih področij
Prepoznavanje pristojnih organov, področij uredbe, relevantnih za dejavnost, povezanih sektorskih predpisov, spremljanje delegiranih in izvedbenih aktov.
Obveznosti sodelovanja izvajalca dejavnosti
Dostop do prostorov, opreme, prevoznih sredstev, živali in informacijskih sistemov, razpoložljivost dokumentacije, imenovanje in dosegljivost kontaktne osebe.
Priprava in izvedba nadzorov
Postopek sprejema uradnih oseb, ravnanje ob nenapovedanem nadzoru, nadomeščanje ob odsotnosti, spremljanje obiska, pregled in podpis zapisnikov.
Dokumentacija in razpoložljivi dokazi
Razpoložljivost zapisov HACCP, sledljivost na vhodni in izhodni strani, načrti nadzora, rezultati analiz, rok za predložitev dokumentov na zahtevo inšpektorja.
Vzorčenje, analize in kontraekspertiza
Ureditev uradnega vzorčenja, poznavanje pravice do drugega strokovnega mnenja, hramba vzorcev, odnos z uradnimi in zasebnimi laboratoriji.
Obvladovanje neskladnosti in nadaljnjih ukrepov
Obravnava ugotovitev, ukrepi, ki jih odredi organ, korektivni ukrepi, preverjanje učinkovitosti, preprečevanje ponovitve, spremljanje naloženih rokov.
Nadzor pri uvozu in čezmejni tokovi
Predhodna najava, enotni vstopni zdravstveni dokumenti, uporaba sistema TRACES, prehod skozi mejne kontrolne točke, ravnanje z zadržanimi ali zavrnjenimi pošiljkami.
Uradna certifikacija in potrdila
Zahtevek in pridobitev uradnih spričeval, točnost navedenih podatkov, arhiviranje, skladnost med dokumenti, ki spremljajo pošiljke, in dejanskim stanjem tokov.
Pristojbine, sankcije in odnos s pristojnim organom
Spremljanje pristojbin za nadzor, poznavanje veljavnih sankcij, pravna sredstva, dokumentirana zgodovina komunikacije s pristojnimi organi.
Upravljanje, vodenje in izboljševanje
Razporeditev odgovornosti, poročanje ugotovitev vodstvu, kazalniki pripravljenosti, periodični pregledi, izmenjava izkušenj med lokacijami.
Krajša različica referenčnega okvira je na voljo za spletno samoocenjevanje.
Pogosta vprašanja
Ali se uredba 2017/625 certificira?
Ne. Gre za uredbo, ki ureja delovanje pristojnih organov in nalaga neposredne obveznosti izvajalcem dejavnosti. Ne obstaja organ, ki bi izdajal certifikat 2017/625. Diagnostika meri vašo zrelost in pripravlja na prihod uradnih služb, ne izdaja pa ničesar.
Kakšna je razlika med to diagnostiko in uradnim nadzorom?
Uradni nadzor se konča z zavezujočo ugotovitvijo in po potrebi z ukrepi. Diagnostika umesti vaše prakse na lestvico zrelosti in pokaže pot za napredek. Oboje se dopolnjuje: diagnostika predvidi, kar bo nadzor preverjal.
Koliko časa traja ocenjevanje?
Samostojno ocenjevanje posameznika se opravi v eni delovni seji. V sodelovalnem načinu, s kakovostjo, logistiko, regulatornimi zadevami in vodstvom lokacije, zbiranje podatkov običajno traja teden do dva, pri čemer večino časa vzame zbiranje dokazil.
Ali je referenčni okvir prilagodljiv naši dejavnosti?
Da. Tematska področja, vprašanja in ravni se lahko spremenijo. UI pripravi različico, prilagojeno klavnici, predelovalnemu obratu, uvozniku ali obratu za krmo, lahko pa izhaja tudi iz vaših postopkov in obstoječih inšpekcijskih poročil.
Kako primerjati več lokacij med seboj?
Vsaka lokacija odgovori na isti referenčni okvir in prejme oceno po tematskih področjih. Primerjalna analiza postavi poslovne enote vzporedno in vsako lokacijo primerja tudi z njenimi predhodnimi ocenjevanji. Vrzeli se združijo v skupen načrt poti namesto v ločene akcijske načrte.
Kako se ta diagnostika povezuje z IFS, BRCGS ali našim načrtom HACCP?
Ti referenčni okviri se nanašajo na zasnovo in obvladovanje vašega sistema. 2017/625 se nanaša na vašo sposobnost, da vas nadzira javni organ. Dokazi se v veliki meri prekrivajo: diagnostika določi, kaj je ponovno uporabno in kaj manjka posebej za uradni nadzor.
Kaj se zgodi z vrzeljo, ko je prepoznana?
Vsaka vrzel se vnese v akcijski načrt, z želeno ravnjo in dejanjem, ki do nje vodi. Katalog storitev ponudi rešitev za posamezne elemente načrta, s stroškom, rokom in pričakovanim vplivom na oceno. UI vse skupaj združi v prednostno razvrščen načrt poti.
Kje so shranjeni podatki?
V Franciji, pri OVH, z varnostno kopijo pri Scalewayu. Brez prenosa zunaj Evropske unije. Uporabljeni modeli UI so lahko izbrani, tudi med evropskimi rešitvami.