Dojrzałość Dyrektywa 2014/28/UE · Zgodność materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Państwa obowiązki dotyczące materiałów wybuchowych cywilnych, zmierzone artykuł po artykule i przełożone na wyceniony plan działania.
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów. I działanie, które pozwala przejść z jednego poziomu na kolejny.
10 obszarów tematycznych modelu referencyjnego, już opracowanych od N1 do N5. Jedna firma, jedna jednostka biznesowa, albo 300 naraz.
Dojrzałość Dyrektywa 2014/28/UE · Zgodność materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
10 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów.
Nordhavn Industries
53 / 100
Oni mierzą swoją dojrzałość z Datamensio
Przykład
Ta sytuacja mogłaby być Państwa sytuacją.
Weźmy przykład firmy: trzy oddziały, trzy arkusze kalkulacyjne, żadnej wspólnej odpowiedzi.
Nikt nie potrafi tego skonsolidować.
Nordhavn Industries, 2400 osób w Hamburgu, Lyonie i Porto. Zamawiający pyta, na jakim etapie jest grupa. Każdy oddział odpowiada we własnym arkuszu, z własnymi skalami.
Trzy tygodnie, jedna wspólna baza.
Diagnoza Dyrektywa 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. uruchomiona jednocześnie na trzech oddziałach, na podstawie notatek ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi. Model referencyjny był już gotowy, podobnie jak 10 obszarów tematycznych i poziomy od N1 do N5.
Dwa wydatki uniknięte, zanim zostały poniesione.
Wynik 53 na 100, luka skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Asystent IA wykrył, że dwa działania planu pokrywają się z działaniami z innego audytu. Prezentacja wyników dla komitetu powstała w jedno zdanie.
Czego dzięki temu uniknięto
- 3oddziały zmierzone na tej samej podstawie, zamiast trzech kwestionariuszy do przetworzenia
- 2zdublowane działania wykryte przed poniesieniem wydatku
- 1prezentacja wyników dla komitetu, bez ręcznego opracowania
Te liczby pochodzą z przykładu. Mogłyby być Państwa liczbami.
Norma narzuca procesy. Datamensio mówi, na jakim etapie Państwo są.
01
Model referencyjny jest już gotowy
Obszary tematyczne, pytania i poziomy od N1 do N5 opracowane. Nie zaczynają Państwo od pustego arkusza.
02
Wynik jest gotowy tego samego dnia
Online, przez link do samooceny albo podczas spotkania. Obszar po obszarze, porównywalny w czasie.
03
Luka staje się wycenionym planem
Każde przejście na kolejny poziom niesie ze sobą działanie. IA priorytetyzuje według oczekiwanego efektu, nie według kolejności z normy.
04
Postęp da się wykazać
Kampania po kampanii, względem Państwa celu i względem Państwa przeszłości. Tego właśnie oczekuje Państwa zarząd.
Skala dojrzałości
Jeden poziom, kolejny i działanie, które je łączy.
To właśnie ten mechanizm, poziom, poziom wyższy oraz działanie łączące oba, przekształca stwierdzenie stanu faktycznego w trajektorię rozwoju.
Czy niepowtarzalna identyfikacja jednostek materiału wybuchowego pozwala odtworzyć losy danej partii aż do jej użycia lub odbiorcy
- N1
Brak jakiegokolwiek systemu niepowtarzalnej identyfikacji. Śledzenie opiera się na dowodach dostawy i oznaczeniach opakowań.
- N2
Identyfikacja jest naniesiona na większość jednostek, ale zapisy prowadzone są lokalnie, a odtworzenie losów partii wymaga ręcznego przeszukania kilku nośników danych.
- N3
Jednostki są identyfikowane, a przemieszczenia ewidencjonowane w jednym systemie. Losy partii odnajduje się bez odtwarzania, z pojedynczymi odchyleniami.
- N4
Zapisy są prowadzone systematycznie od odbioru do użycia, uzgadniane podczas inwentaryzacji, a odchylenia podlegają udokumentowanej analizie.
- N5
Zdolność do identyfikowalności jest okresowo testowana poprzez udokumentowane ćwiczenia odtworzeniowe, a system jest aktualizowany na podstawie ich wyników oraz zmian regulacyjnych.
Działanie umożliwiające przejście z poziomu 2 do poziomu 3
Scentralizować zapisy przemieszczeń w jednym systemie referencyjnym, wprowadzić obowiązek rejestracji niepowtarzalnej identyfikacji przy przyjęciu i wydaniu z magazynu, a także kontrolować odtworzenie losów losowo wybranej partii podczas miesięcznego przeglądu zakładu.
« Dzięki Datamensio realizujemy nasze cele ze znacznie większą skutecznością. Służby inspekcyjne EFRR oraz naszego ministerstwa nadzorującego szczególnie doceniły to podejście, które dostarcza im wiarygodnych danych. »
Dyrektorka CCI 94CCI Île-de-France
« Uważamy, że to rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebie skalowania naszego projektu transformacji i mierzenia jego wpływu zgodnie z naszymi wymaganiami. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rzadko sam
Model referencyjny da się łączyć z innymi. Niech Państwo połączą kilka, by objąć całą działalność, albo pozwolą IA napisać własny.
Wykonajcie swój pierwszy pomiarna null.
O czym jest ten model referencyjny
Dyrektywa 2014/28/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zastąpiła dyrektywę 93/15/EWG. Ma zastosowanie do materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych wyłączonych z zakresu dyrektywy 2013/29/UE. Nakłada obowiązek oznakowania CE, udziału jednostki notyfikowanej zgodnie z przyjętymi procedurami oceny zgodności, prowadzenia dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności UE, utrzymania systemu niepowtarzalnej identyfikacji jednostek materiału wybuchowego oraz przechowywania danych dotyczących identyfikowalności. Określa również zasady transferu materiałów wybuchowych między państwami członkowskimi oraz kontrolę sprawowaną przez właściwe organy.
W praktyce trudność nie polega na znajomości przepisów, lecz na ustaleniu, w którym miejscu łańcuch się przerywa. Czy niepowtarzalna identyfikacja jest naniesiona i czytelna na wszystkich jednostkach, w tym na detonatorach i lontach detonujących, czy tylko na opakowaniach. Czy zapisy dotyczące identyfikowalności pozwalają odnaleźć odbiorcę danej partii w terminie oczekiwanym przez organ nadzoru, czy też informację trzeba odtwarzać na podstawie kilku odrębnych systemów. Czy importer potrafi wykazać, że zweryfikował dokumentację techniczną swojego dostawcy, czy poprzestaje na otrzymanym certyfikacie.
Powtarza się pewne nieporozumienie: dyrektywa 2014/28/UE nie zastępuje krajowego systemu zezwoleń na posiadanie i stosowanie materiałów wybuchowych, nie obejmuje też nabywania substancji przez ogół społeczeństwa, które podlega rozporządzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych. Klasyfikacja i oznakowanie substancji pozostają uregulowane rozporządzeniem CLP. Miejsca magazynowania podlegają, w zależności od progów ilościowych, dyrektywie Seveso III. Organizacja, która traktuje te akty prawne w oderwaniu od siebie, mnoży oceny, nigdy nie uzyskując spójnego obrazu całości.
Audyt zgodności kończy się stwierdzeniem luki albo zgodności: oznakowanie jest obecne albo go brak, deklaracja istnieje albo nie. Diagnoza dojrzałości odpowiada na inne pytanie: na jakim poziomie opanowania znajduje się dana praktyka i jakie konkretne działanie pozwala przejść na poziom wyższy. Identyfikowalność sformalizowana w procedurze, stosowana przez jeden zespół z trzech, testowana raz w roku albo weryfikowana przy każdej wysyłce, nie reprezentują tego samego poziomu, choć audyt binarny może uznać je wszystkie za akceptowalne.
Model referencyjny jest gotowy do użycia w Datamensio i pozostaje Państwa własnością. SI dostosowuje obszary tematyczne, pytania i poziomy do Państwa pozycji w łańcuchu dostaw (producent, importer, dystrybutor, użytkownik w kamieniołomie lub przy robotach podziemnych), albo buduje wariant oparty na Państwa własnych procedurach i dokumentacji technicznej.
Norma referencyjna: Dyrektywa 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
Oceniane obszary tematyczne
Zakres i kwalifikacja produktów
Inwentaryzacja materiałów wybuchowych i objętych nimi wyrobów, rozróżnienie od wyrobów pirotechnicznych podlegających dyrektywie 2013/29/UE, wyłączenia z zakresu, kwalifikacja nowych lub przeformułowanych produktów.
Rola podmiotu gospodarczego
Identyfikacja statusu (producent, upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor), obowiązki właściwe dla każdego statusu, konsekwencje zmiany produktu lub wprowadzenia do obrotu pod własną marką.
Ocena zgodności
Przyjęte procedury, relacja z jednostką notyfikowaną, badanie typu, zapewnienie jakości produkcji, zarządzanie certyfikatami i ich ważnością.
Dokumentacja techniczna i deklaracja UE
Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej, treść deklaracji zgodności UE, okres przechowywania, dostępność na żądanie organu.
Oznakowanie CE i informacje towarzyszące produktowi
Naniesienie i czytelność oznakowania, identyfikacja producenta i partii, instrukcje i informacje bezpieczeństwa w wymaganym języku, spójność między opakowaniem a jednostką.
Niepowtarzalna identyfikacja i identyfikowalność
System niepowtarzalnej identyfikacji jednostek, naniesienie na detonatory, lonty detonujące i ładunki, ewidencja przemieszczeń, zdolność do odnalezienia odbiorcy, przechowywanie i dostępność danych.
Transfery i zezwolenia
Wnioski i śledzenie zezwoleń na transfer między państwami członkowskimi, dokumenty towarzyszące wysyłce, kontrola przy odbiorze, zarządzanie tranzytem i zwrotami.
Bezpieczeństwo, magazynowanie i zapobieganie stratom
Warunki magazynowania i przechowywania, kontrola dostępu, inwentaryzacje i uzgadnianie stanów, procedura zgłaszania utraty lub kradzieży, powiązanie z systemami krajowymi.
Nadzór rynku i działania naprawcze
Postępowanie z wykrytymi niezgodnościami, działania w zakresie wycofania z obrotu lub od użytkowników, informowanie organów i łańcucha dostaw, monitorowanie do zamknięcia sprawy.
Kompetencje i ciągłe doskonalenie
Uprawnienia i szkolenia pracowników zaangażowanych, okresowe przeglądy systemu, wykorzystanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, porównanie dojrzałości w czasie.
Krótsza wersja modelu referencyjnego, licząca undefined pytań, jest dostępna do samooceny online. Pełna wersja obejmuje 10 obszarów tematycznych i undefined pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy Dyrektywa 2014/28/UE wiąże się z certyfikacją
Nie. Opiera się na ocenie zgodności produktów przez jednostkę notyfikowaną, oznakowaniu CE i deklaracji zgodności UE, pod nadzorem organów nadzoru rynku. Diagnoza Datamensio mierzy dojrzałość Państwa systemu i przygotowuje do tych kontroli, nie wydaje żadnego zaświadczenia.
Czym różni się to od audytu zgodności regulacyjnej
Audyt stwierdza lukę albo zgodność w danym momencie. Diagnoza umiejscawia każdą praktykę na skali dojrzałości i wskazuje działanie pozwalające awansować o jeden poziom. Oba podejścia się uzupełniają: diagnoza przygotowuje audyt i hierarchizuje korekty, audyt je zatwierdza.
Ile czasu zajmuje ocena
Ocena indywidualna przeprowadzana jest w jednej sesji roboczej. W trybie zespołowym, z udziałem odpowiedzialnego za produkt, magazyn i sprawy regulacyjne, rozkłada się na jeden do dwóch tygodni, przy czym większość czasu pochłania zbieranie dowodów z poszczególnych zakładów.
Czy model referencyjny można dostosować do naszej pozycji w łańcuchu dostaw
Tak. Pytania, poziomy i obszary tematyczne mogą zostać zmodyfikowane, a SI generuje wariant właściwy dla producenta, importera, dystrybutora lub użytkownika końcowego na podstawie Państwa procedur. Zachowują Państwo kontrolę nad modelem referencyjnym zamiast podlegać narzuconej siatce.
Jak powiązać tę diagnozę z Seveso III, ATEX i CLP
Akty te krzyżują się w zakresie magazynowania, stref zagrożenia wybuchem i oznakowania substancji. Wyniki konsolidują się w jednej przekrojowej mapie drogowej, grupującej wspólne działania zamiast je powielać, z grupowaniem proponowanym przez SI.
Czy można porównać kilka zakładów między sobą
Tak. Ten sam model referencyjny wdraża się we wszystkich jednostkach biznesowych, z wynikiem dla każdego obszaru tematycznego oraz porównaniem między podmiotami, a także z wcześniejszymi kampaniami oceny. Dzięki temu można zidentyfikować zakłady, w których wysiłek przyniesie największy przyrost dojrzałości.
Czy odpowiadanie wymaga wiedzy pirotechnicznej
Pytania dotyczą organizacji, zapisów i odpowiedzialności, a nie receptury produktów. Odpowiada na nie odpowiedzialny za QHSE lub zgodność produktów, a pytania techniczne przypisuje się strzałowemu lub odpowiedzialnemu za magazyn w trybie zespołowym.
Gdzie przechowywane są dane
We Francji, u OVH, z kopią zapasową u Scaleway. Brak jakiegokolwiek transferu poza Unię Europejską. Wykorzystywane modele SI mogą być wybierane, w tym spośród rozwiązań europejskich.