Dojrzałość ISO 9001 · Zarządzanie jakością, przygotowanie i zgodność
System zarządzania jakością, zmierzony według ISO 9001 i przełożony na plan działania.
12 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów. I działanie, które pozwala przejść z jednego poziomu na kolejny.
12 obszarów tematycznych modelu referencyjnego, już opracowanych od N1 do N5. Jedna firma, jedna jednostka biznesowa, albo 300 naraz.
Dojrzałość ISO 9001 · Zarządzanie jakością, przygotowanie i zgodność
12 obszarów tematycznych, undefined pytań, skala 5 poziomów.
Nordhavn Industries
53 / 100
Oni mierzą swoją dojrzałość z Datamensio
Przykład
Ta sytuacja mogłaby być Państwa sytuacją.
Weźmy przykład firmy: trzy oddziały, trzy arkusze kalkulacyjne, żadnej wspólnej odpowiedzi.
Nikt nie potrafi tego skonsolidować.
Nordhavn Industries, 2400 osób w Hamburgu, Lyonie i Porto. Zamawiający pyta, na jakim etapie jest grupa. Każdy oddział odpowiada we własnym arkuszu, z własnymi skalami.
Trzy tygodnie, jedna wspólna baza.
Diagnoza ISO 9001:2015 uruchomiona jednocześnie na trzech oddziałach, na podstawie notatek ze spotkań z osobami odpowiedzialnymi. Model referencyjny był już gotowy, podobnie jak 12 obszarów tematycznych i poziomy od N1 do N5.
Dwa wydatki uniknięte, zanim zostały poniesione.
Wynik 53 na 100, luka skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Asystent IA wykrył, że dwa działania planu pokrywają się z działaniami z innego audytu. Prezentacja wyników dla komitetu powstała w jedno zdanie.
Czego dzięki temu uniknięto
- 3oddziały zmierzone na tej samej podstawie, zamiast trzech kwestionariuszy do przetworzenia
- 2zdublowane działania wykryte przed poniesieniem wydatku
- 1prezentacja wyników dla komitetu, bez ręcznego opracowania
Te liczby pochodzą z przykładu. Mogłyby być Państwa liczbami.
Norma narzuca procesy. Datamensio mówi, na jakim etapie Państwo są.
01
Model referencyjny jest już gotowy
Obszary tematyczne, pytania i poziomy od N1 do N5 opracowane. Nie zaczynają Państwo od pustego arkusza.
02
Wynik jest gotowy tego samego dnia
Online, przez link do samooceny albo podczas spotkania. Obszar po obszarze, porównywalny w czasie.
03
Luka staje się wycenionym planem
Każde przejście na kolejny poziom niesie ze sobą działanie. IA priorytetyzuje według oczekiwanego efektu, nie według kolejności z normy.
04
Postęp da się wykazać
Kampania po kampanii, względem Państwa celu i względem Państwa przeszłości. Tego właśnie oczekuje Państwa zarząd.
Skala dojrzałości
Jeden poziom, kolejny i działanie, które je łączy.
To właśnie ten mechanizm, czyli poziom, poziom wyższy oraz działanie łączące oba, przekształca stwierdzenie faktu w trajektorię rozwoju.
Czy wykryte niezgodności podlegają analizie przyczyn i działaniom korygującym, których skuteczność jest weryfikowana?
- N1
Niezgodności są korygowane na bieżąco, bez rejestracji. Brak jakichkolwiek zapisów pozwalających ustalić, co zostało rozwiązane.
- N2
Niezgodności są rejestrowane, głównie te pochodzące z reklamacji klientów i audytów. Analiza przyczyn jest wykonywana doraźnie, w zależności od dostępności osoby odpowiedzialnej.
- N3
Wszystkie zarejestrowane niezgodności podlegają analizie przyczyn i przypisanemu działaniu korygującemu z określonym terminem. Weryfikacja skuteczności jest przeprowadzana w większości przypadków.
- N4
Skuteczność każdego działania korygującego jest weryfikowana i dokumentowana. Powtarzające się przypadki są identyfikowane i zgłaszane podczas przeglądu zarządzania, który decyduje o przydzielanych środkach.
- N5
Analiza niezgodności zasila rewizję procesów i zidentyfikowanych ryzyk. Trendy są monitorowane w czasie i porównywane między lokalizacjami, z udokumentowanym śledzeniem podjętych zmian.
Działanie umożliwiające przejście z poziomu 2 na poziom 3
Uczynienie analizy przyczyn obowiązkowym elementem formularza niezgodności, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i terminu dla każdego działania korygującego, a następnie przegląd otwartych kart podczas comiesięcznego spotkania ds. jakości.
« Dzięki Datamensio realizujemy nasze cele ze znacznie większą skutecznością. Służby inspekcyjne EFRR oraz naszego ministerstwa nadzorującego szczególnie doceniły to podejście, które dostarcza im wiarygodnych danych. »
Dyrektorka CCI 94CCI Île-de-France
« Uważamy, że to rozwiązanie najlepiej odpowiada potrzebie skalowania naszego projektu transformacji i mierzenia jego wpływu zgodnie z naszymi wymaganiami. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Rzadko sam
Model referencyjny da się łączyć z innymi. Niech Państwo połączą kilka, by objąć całą działalność, albo pozwolą IA napisać własny.
Wykonajcie swój pierwszy pomiarna ISO 9001.
O czym jest ten model referencyjny
ISO 9001:2015 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, zorganizowane według wspólnej struktury norm ISO: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena wyników, doskonalenie. Wersja z 2015 roku wprowadziła trzy istotne zmiany: analizę kontekstu i stron zainteresowanych, podejście oparte na ryzykach i szansach zastępujące działania zapobiegawcze, oraz odciążenie wymagań dokumentacyjnych na rzecz „udokumentowanych informacji”. Jest to norma podlegająca certyfikacji przez akredytowaną jednostkę, w zakresie określonym przez samą organizację.
W praktyce zarządzanie napotyka klasyczną rozbieżność między systemem opisanym a systemem rzeczywiście stosowanym. Czy mapa procesów jest wykorzystywana przez pracowników operacyjnych, czy pozostaje dokumentem tworzonym na potrzeby audytu? Czy ryzyka i szanse zidentyfikowane podczas planowania są powiązane z monitorowanymi działaniami, czy pozostają zamrożone w rocznej tabeli? Czy przegląd zarządzania prowadzi do udokumentowanych decyzji i przydzielonych zasobów, czy jedynie do sprawozdania ze stanu faktycznego? Czy niezgodności są zgłaszane z poziomu operacyjnego, czy tylko na podstawie reklamacji klientów?
Często pojawia się nieporozumienie: posiadanie certyfikatu ISO 9001 nic nie mówi o poziomie dojrzałości. Certyfikat poświadcza, że wymagania są spełnione w dniu audytu, w przyjętym zakresie. Nie pozwala odróżnić organizacji, której procesy są sterowane danymi, od organizacji, która odtwarza dowody na kilka tygodni przed wizytą jednostki certyfikującej. To samo dotyczy grup wielooddziałowych, w których kilka jednostek dzieli wspólny certyfikat, prezentując przy tym bardzo nierówne praktyki w zakresie nadzoru operacyjnego i obsługi niezgodności.
Diagnoza dojrzałości odpowiada na inne pytanie niż audyt certyfikujący. Audyt kończy się stwierdzeniem zgodności, niezgodności drobnej lub poważnej. Diagnoza sytuuje każdy obszar tematyczny na progresywnej skali i wskazuje konkretne działanie prowadzące do kolejnego poziomu. Oba podejścia się uzupełniają: diagnoza przygotowuje do audytu, ujawniając słabe obszary przed wizytą jednostki certyfikującej, a następnie służy jako podstawa porównań między cyklami i między jednostkami biznesowymi.
W Datamensio model referencyjny jest gotowy do użycia i w pełni dostosowywalny. SI dopasowuje obszary tematyczne, pytania i poziomy do Państwa branży, przemysłu, usług lub sektora publicznego, bądź tworzy wersję opartą na Państwa własnych dokumentach: księdze jakości, mapie procesów, raportach z audytów wewnętrznych. Pozostają Państwo właścicielami uzyskanego modelu referencyjnego.
Norma referencyjna: ISO 9001:2015
Oceniane obszary tematyczne
Kontekst organizacji i strony zainteresowane
Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, identyfikacja istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań, określenie i uzasadnienie zakresu stosowania systemu.
Przywództwo i polityka jakości
Zaangażowanie kierownictwa, sformalizowana i rozpowszechniona polityka jakości, orientacja na klienta na poziomie zarządu, przypisanie ról, odpowiedzialności i uprawnień.
Ryzyka, szanse i cele jakościowe
Identyfikacja ryzyk i szans związanych z procesami, działania podjęte i monitorowane, mierzalne cele jakościowe, planowanie zmian w systemie.
Podejście procesowe i nadzór operacyjny
Mapa procesów, interakcje i wyznaczeni właściciele procesów, kryteria akceptacji, nadzór nad działaniami produkcyjnymi i usługowymi, identyfikacja i identyfikowalność.
Zasoby, kompetencje i świadomość
Adekwatność zasobów ludzkich i materialnych, zarządzanie kompetencjami i uprawnieniami, świadomość dotycząca celów jakościowych, środowisko pracy, zasoby do monitorowania i pomiarów.
Udokumentowane informacje
Tworzenie, aktualizacja, zatwierdzanie i rozpowszechnianie dokumentów, kontrola wersji i zapisów, dostępność dla pracowników operacyjnych, okresy przechowywania.
Wymagania klientów i komunikacja
Określanie i przegląd wymagań dotyczących produktów i usług, komunikacja z klientem, obsługa reklamacji, pomiar satysfakcji.
Projektowanie i rozwój
Planowanie etapów, dane wejściowe i wyjściowe, przeglądy, weryfikacja i walidacja, kontrola zmian projektowych, zasadność stosowania lub uzasadnione wyłączenie.
Dostawcy zewnętrzni i zakupy
Kryteria oceny i wyboru, zakres sprawowanej kontroli, informacje przekazywane dostawcom, kontrola dostarczanych produktów i usług, okresowa ponowna ocena.
Monitorowanie, pomiary i audyt wewnętrzny
Wskaźniki wydajności procesów, analiza i ocena danych, program audytów wewnętrznych, kwalifikacje audytorów, monitorowanie ustaleń.
Niezgodności i działania korygujące
Wykrywanie i rejestrowanie niezgodności, nadzór nad niezgodnymi elementami, analiza przyczyn, działania korygujące i weryfikacja ich skuteczności.
Przegląd zarządzania i ciągłe doskonalenie
Dane wejściowe i wyjściowe przeglądu, okresowość, udokumentowane decyzje i przydział zasobów, dynamika doskonalenia wykraczająca poza korektę odchyleń.
Krótsza wersja modelu referencyjnego, licząca 30 pytań, jest dostępna do samooceny online. Pełna wersja obejmuje 12 obszarów tematycznych i undefined pytań.
Najczęściej zadawane pytania
Czy ta diagnoza zastępuje audyt certyfikujący?
Nie. Certyfikacja ISO 9001 jest przyznawana przez akredytowaną jednostkę certyfikującą po przeprowadzeniu audytu na miejscu. Datamensio mierzy dojrzałość Państwa systemu i przygotowuje do tego audytu, ujawniając luki przed wizytą. Diagnoza i audyt wzajemnie się uzupełniają.
Jaka jest różnica między diagnozą dojrzałości a audytem zgodności?
Audyt kończy się stwierdzeniem zgodności lub niezgodności, drobnej bądź poważnej. Diagnoza sytuuje każdy obszar tematyczny na pięciopoziomowej skali i wskazuje działanie prowadzące do kolejnego poziomu. System może być zgodny i jednocześnie słabo dojrzały: certyfikat nie pozwala dokonać tego rozróżnienia.
Ile czasu zajmuje ocena?
Wersja skrócona wypełniana jest w 20 do 30 minut. Wersja pełna, w trybie wspólnej pracy, angażuje właścicieli procesów i kierownika ds. jakości na okres od kilku dni do dwóch tygodni, przy czym większość czasu poświęcona jest zbieraniu dowodów.
Czy można dostosować model referencyjny do naszej branży?
Tak. Pytania, poziomy i obszary tematyczne można modyfikować, a Państwo mogą dodać własne wymagania wewnętrzne lub branżowe. SI tworzy również wersję opartą na Państwa księdze jakości i mapie procesów. Uzyskany model referencyjny pozostaje Państwa własnością.
Jak porównać wiele lokalizacji lub spółek zależnych?
Ten sam model referencyjny jest udostępniany każdej jednostce, co czyni wyniki porównywalnymi według obszarów tematycznych. Benchmark sytuuje każdą jednostkę biznesową względem innych oraz względem jej własnej historii wyników. Przekrojowa mapa drogowa konsoliduje plany działania wynikające z wielu ocen.
Jak ten model referencyjny łączy się z ISO 14001, ISO 45001 lub ISO 22301?
Normy te mają wspólną strukturę ISO: kontekst, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena, doskonalenie. Obszary tematyczne dotyczące zarządzania, kompetencji i audytu wewnętrznego w dużej mierze się pokrywają. Diagnoza ISO 9001 stanowi bazę możliwą do ponownego wykorzystania przy budowie zintegrowanego systemu zarządzania, bez powielania działań.
Co dzieje się po ocenie?
Luka między uzyskanym wynikiem a celem generuje plan działania. SI grupuje działania w priorytetyzowaną mapę drogową, a katalog usług wskazuje rozwiązanie dla każdego elementu, wraz z kosztem, terminem i wpływem na wynik. Prezentacja wyników odbywa się w przestrzeni wspólnej pracy w Państwa barwach firmowych.
Gdzie przechowywane są dane?
We Francji, u dostawcy OVH, z kopią zapasową u dostawcy Scaleway. Żaden transfer danych poza Unię Europejską nie ma miejsca. Wykorzystywane modele SI mogą być wybierane, również spośród rozwiązań europejskich.