Skladnost glede predhodnih sestavin za eksplozive · Uredba (EU) 2019/1148
Vaš sistem obvladovanja predhodnih sestavin za eksplozive, izmerjen člen za členom in preveden v ovrednoten akcijski načrt.
9 tematskih področij, 5-stopenjska lestvica. In ukrep, ki popelje z vsake ravni na naslednjo.
9 tematskih področij referenčnega okvira, že pripravljenih od N1 do N5. Eno podjetje, ena poslovna enota, ali 300 hkrati.
Skladnost glede predhodnih sestavin za eksplozive · Uredba (EU) 2019/1148
9 tematskih področij, 5-stopenjska lestvica.
Nordhavn Industries
53 / 100
Svojo zrelost merijo z Datamensio
Primer
Ta situacija bi lahko bila vaša.
Vzemimo primer podjetja: tri lokacije, tri preglednice, brez skupnega odgovora.
Nihče ne zna združiti podatkov.
Nordhavn Industries, 2.400 zaposlenih v Hamburgu, Lyonu in Portu. Naročnik vpraša, kje stoji skupina. Vsaka lokacija odgovori v svoji preglednici, s svojimi lestvicami.
Tri tedne, ena sama osnova.
Diagnostika Uredba (EU) 2019/1148 z dne 20. junija 2019, veljavna od 1. februarja 2021 je bila hkrati sprožena na vseh treh lokacijah, na podlagi zapiskov z razgovorov z odgovornimi osebami. Referenčni okvir je bil že napisan, prav tako 9 tematskih področij in ravni od N1 do N5.
Dva izdatka, preprečena še pred odobritvijo.
Ocena 53 od 100, vrzel strnjena na treh področjih. UI spremljevalec je opazil, da se dva ukrepa iz načrta podvajata z ukrepoma iz druge presoje. Predstavitev rezultatov odboru je nastala z enim stavkom.
Kaj so s tem preprečili
- 3lokacije, merjene na isti osnovi, namesto treh vprašalnikov za ponovno obdelavo
- 2podvojena ukrepa, odkrita še pred izdatkom
- 1predstavitev rezultatov odboru, brez ročnega usklajevanja
Te številke so iz primera. Lahko bi bile vaše.
Standard nalaga procese. Datamensio pove, kje stojite.
01
Referenčni okvir je že napisan
Tematska področja, vprašanja in ravni od N1 do N5 so pripravljeni. Ne začnete s prazno preglednico.
02
Ocena je na voljo še isti dan
Prek spleta, s povezavo za samoocenjevanje ali med razgovorom. Po področjih, primerljivo skozi čas.
03
Vrzel postane ovrednoten načrt
Vsak prehod na naslednjo raven nosi svoj ukrep. UI razvršča glede na pričakovani učinek, ne glede na vrstni red standarda.
04
Napredek se da dokazati
Krog za krogom, glede na vaš cilj in glede na vašo preteklost. To zahteva vaš upravni odbor.
Lestvica zrelosti
Ena raven, naslednja, in ukrep, ki ju povezuje.
Prav ta mehanizem (raven, naslednja raven in dejanje, ki ju povezuje) spremeni ugotovitev v razvojno pot.
Ali prodajno in skladiščno osebje zna prepoznati sumljivo transakcijo in ve, komu jo mora prijaviti?
- N1
Nobena informacija ni bila posredovana. Pojem sumljive transakcije ni poznan zadevnim ekipam.
- N2
Obstaja obvestilo, ki navaja obveznost, vendar ni bilo pojasnjeno. Ekipe ne vedo, katere znake naj zaznajo niti komu naj jih sporočijo.
- N3
Merila za sum in postopek obveščanja so posredovani in poznani. Zadevno osebje je bilo usposobljeno in pozna notranjega prejemnika prijave.
- N4
Usposabljanje je vključeno v uvajalni program in se periodično obnavlja. Prijave so evidentirane, rok za prijavo nacionalni kontaktni točki pa se upošteva in meri.
- N5
Dejanski primeri in simulacije se uporabljajo za revizijo meril. Spremembe prilog in povratne informacije organov se prenašajo v gradiva, z dokumentiranim spremljanjem posodobitev.
Dejanje za prehod z ravni 2 na raven 3
Pripraviti enostranski opomnik s seznamom znakov suma, notranjim kontaktom in rokom štiriindvajsetih ur, ga predstaviti na skladiščnem sestanku in mesečnem varnostnem sestanku ter nato pridobiti podpise oseb, pooblaščenih za izdajo snovi iz prilog I in II.
« Zahvaljujoč Datamensiu veliko učinkoviteje izpolnjujemo svoje cilje. Inšpekcijske službe sklada FEDER in našega pristojnega ministrstva so ta pristop še posebej cenile, saj jim prinaša zanesljive podatke. »
Direktorica CCI 94CCI Île-de-France
« Menimo, da gre za najprimernejšo rešitev za razširitev našega projekta preobrazbe in merjenje učinka skladno z našimi potrebami. »
Maja Sucekvodja poslovanja, Interreg Danube
Redko sam
Referenčni okvir se da kombinirati. Povežite več okvirov za pokritje svoje dejavnosti, ali pa svojega napišite z UI.
Opravite svojo prvo meritev
O čem govori ta referenčni okvir
Uredba (EU) 2019/1148 je nadomestila uredbo (EU) št. 98/2013 in velja od 1. februarja 2021. Ločuje snovi iz priloge I, katerih dajanje na voljo širši javnosti je nad mejnimi vrednostmi prepovedano, in snovi iz priloge II, za katere velja obveznost prijave sumljivih transakcij. Gospodarskim subjektom in spletnim tržnicam nalaga, da preverijo status poklicnega uporabnika ali distributerja pri svojih strankah, usposobijo prodajno osebje, hranijo dokaze o preverjanju ter prijavijo sumljive transakcije, izginule količine in kraje nacionalni kontaktni točki.
V praksi težava ni v poznavanju besedila, temveč v njegovem vzdrževanju skozi čas, na več lokacijah in po več nabavnih kanalih. Kdo dejansko preveri status stranke, kadar naročilo prispe po nenavadnem kanalu? Ali skladiščnik, ki izda amonijev nitrat ali dušikovo kislino, ve, kaj je sumljiva transakcija in komu jo mora prijaviti v štiriindvajsetih urah? Ali odstopanja pri popisu zalog teh snovi sprožijo prijavo ali se zgolj poravnajo v evidenci zalog?
V pridobivalni industriji in vrtalnem sektorju se pogosto pojavlja zmeda: uredba o predhodnih sestavinah ni direktiva 2014/28/EU o eksplozivih za civilno uporabo niti predpis o skladiščih eksplozivov. Nanaša se na običajne kemične snovi, kupljene za druge namene, ki pa lahko služijo domači izdelavi eksplozivov. Lokacija je lahko povsem skladna glede rudarskih proizvodov, hkrati pa neskladna glede soda kisline, dostavljenega v splošno skladišče. Obveznosti se seštevajo tudi z zahtevami REACH in CLP glede označevanja in varnostnega lista.
Presoja skladnosti se konča z ugotovitvijo vrzeli ali skladnosti: preverjanje obstaja ali ne, register se vodi ali ne. Diagnostika zrelosti odgovarja na drugo vprašanje: na kateri ravni obvladovanja je sistem in katero natančno dejanje omogoči prehod na višjo raven. Prav ta pogled omogoča primerjavo dveh kamnolomov, določitev skupnega cilja in razvrstitev ukrepov glede na vložen trud in pridobljeno oceno.
V Datamensiu je referenčni okvir pripravljen za takojšnjo uporabo in ga je mogoče prilagoditi. UI prilagodi tematska področja, vprašanja in ravni vaši organizaciji ali pripravi različico na podlagi vaših nabavnih postopkov, skladiščnih navodil in obstoječih pooblastil.
Referenčni standard: Uredba (EU) 2019/1148 z dne 20. junija 2019, veljavna od 1. februarja 2021
Ocenjevana tematska področja
Prepoznavanje zadevnih snovi
Popis snovi iz prilog I in II, prisotnih na lokaciji, zadevnih zmesi, mejnih vrednosti ter skladnost z varnostnimi listi in označevanjem po CLP.
Status organizacije glede na uredbo
Opredelitev kot gospodarski subjekt, distributer, poklicni uporabnik ali spletna tržnica, obseg dejavnosti prodaje, vnosa in posesti.
Preverjanje strank in poklicnih uporabnikov
Nadzor poklicnega statusa, utemeljitev predvidene uporabe, zahtevana dokazila, zavrnitev prodaje, hramba elementov preverjanja.
Nadzor nabave in oskrbovalnih tokov
Dobaviteljske klavzule, dovoljeni naročilni kanali, prevzem in kontrola ob prejemu, obravnava dobav mimo predpisanih kanalov, podizvajalci in izvajalci.
Skladiščenje, posest in fizični dostop
Lokacija snovi, omejitev dostopa, ločevanje zalog, periodični popisi, ravnanje z ostanki in odprto embalažo.
Odkrivanje in prijava sumljivih transakcij
Merila za sum, postopek notranjega obveščanja, rok za prijavo nacionalni kontaktni točki, prijava izginulih količin in kraj, sledljivost prijav.
Usposabljanje in ozaveščanje osebja
Obveščanje prodajnega in skladiščnega osebja, vsebina in pogostost usposabljanj, simulacije, vključitev v uvajalni program novih zaposlenih.
Registri in hramba podatkov
Vodenje registrov transakcij, rok hrambe, varstvo osebnih podatkov, razpoložljivost dokumentacije ob nadzoru.
Upravljanje, notranji nadzor in izboljševanje
Dodelitev odgovornosti, kontrole druge ravni, spremljanje vrzeli, izkušnje po dogodkih, revizija postopkov po incidentu ali spremembi prilog.
Krajša različica referenčnega okvira je na voljo za spletno samoocenjevanje.
Pogosta vprašanja
Ali uredba 2019/1148 predvideva certificiranje?
Ne. Gre za neposredno veljavno uredbo, ki jo nadzorujejo pristojni nacionalni organi, brez certifikacijskega organa. Diagnostika meri zrelost vašega sistema in pripravlja na nadzor, ne izdaja pa nobenega potrdila.
Kakšna je razlika v primerjavi s klasično presojo skladnosti?
Presoja ugotovi prisotnost ali odsotnost obveznosti in se konča z ugotovitvijo vrzeli. Diagnostika umesti vsako prakso na lestvico zrelosti in navede dejanje, ki omogoči prehod na višjo raven. Diagnostika pripravlja na nadzor, nadzor pa ga potrdi.
Naša lokacija ni prodajalec, ali nas uredba zadeva?
Da, če imate v posesti ali uporabljate snovi iz prilog I ali II. Obveznosti glede posesti, nadzora dostopa ter prijave izginulih količin in kraj veljajo ne glede na morebitno prodajno dejavnost.
Koliko časa traja ocenjevanje?
Krajšo različico izpolni vodja HSE ali varnosti v 20 do 30 minutah. Polna različica, izvedena kolaborativno z nabavo, skladiščem in pravno službo, običajno traja od enega do dveh tednov, pri čemer večino časa predstavlja zbiranje dokazov.
Ali je referenčni okvir mogoče prilagoditi naši organizaciji?
Da. Tematska področja, vprašanja in formulacije ravni je mogoče spremeniti, UI pa lahko pripravi različico na podlagi vaših nabavnih postopkov in skladiščnih navodil. Lastništvo nad pridobljenim referenčnim okvirom ostane vaše.
Kako primerjati več lokacij ali več držav?
Ocenjevanje je mogoče izvesti kot kampanjo na vseh lokacijah hkrati. Ocene po tematskih področjih se primerjajo med poslovnimi enotami in s predhodnimi kampanjami, medfunkcijski načrt poti pa združi skupne ukrepe.
Kako se ta diagnostika povezuje z REACH, CLP ali direktivo o eksplozivih za civilno uporabo?
Ti predpisi obravnavajo različne predmete: kemične snovi in označevanje pri REACH in CLP, eksplozivne izdelke pri direktivi 2014/28/EU. Dokazila se deloma prekrivajo, zlasti varnostni listi in popisi zalog, medfunkcijski načrt poti pa preprečuje podvajanje ukrepov.
Kje so shranjeni podatki?
V Franciji, pri ponudniku OVH, z varnostno kopijo pri Scalewayju. Noben prenos zunaj Evropske unije ni izveden. Uporabljene modele UI je mogoče izbrati, tudi med evropskimi rešitvami.