Maturidade ISO 9001 · Gestão da qualidade, preparação e conformidade
Seu sistema de gestão da qualidade, avaliado conforme a ISO 9001 e traduzido em plano de ação.
12 temas, undefined perguntas, uma escala de 5 níveis. E a ação que faz cada nível avançar para o seguinte.
Os 12 temas do referencial, já redigidos de N1 a N5. Uma empresa, uma unidade de negócio, ou 300 ao mesmo tempo.
Maturidade ISO 9001 · Gestão da qualidade, preparação e conformidade
12 temas, undefined perguntas, escala de 5 níveis.
Nordhavn Industries
53 / 100
Eles medem sua maturidade com a Datamensio
Um exemplo
Essa situação poderia ser a sua.
Vamos pegar o exemplo de uma empresa: três unidades, três planilhas, nenhuma resposta em comum.
Ninguém sabe consolidar.
A Nordhavn Industries, 2.400 pessoas em Hamburgo, Lyon e Porto. Um cliente pergunta como está o grupo. Cada unidade responde na sua própria planilha, com suas próprias escalas.
Três semanas, uma única base.
Um diagnóstico ISO 9001:2015 iniciado nas três unidades ao mesmo tempo, a partir das anotações de entrevista dos responsáveis. O referencial já estava escrito, os 12 temas e os níveis N1 a N5 também.
Dois gastos evitados antes de serem assumidos.
Um score de 53 em 100, um desvio concentrado em três temas. O assistente de IA identificou que duas ações do plano se repetiam com as de outra auditoria. A apresentação dos resultados ao comitê foi solicitada em uma frase.
O que isso evitou para eles
- 3unidades medidas na mesma base, em vez de três questionários para retrabalhar
- 2ações duplicadas detectadas antes do gasto
- 1apresentação dos resultados ao comitê, sem retrabalho manual
Esses números são de um exemplo. Eles poderiam ser os seus.
A norma impõe processos. A Datamensio mostra onde você está.
01
O referencial já está escrito
Temas, perguntas e níveis N1 a N5 redigidos. Você não começa de uma planilha vazia.
02
O score sai no mesmo dia
On-line, por link de autoavaliação ou em entrevista. Tema por tema, comparável ao longo do tempo.
03
O desvio vira um plano com custos definidos
Cada passagem de nível traz sua ação. A IA prioriza pelo efeito esperado, não pela ordem da norma.
04
A evolução se comprova
Campanha após campanha, contra sua meta e contra seu histórico. É o que sua diretoria pede.
A escala de maturidade
Um nível, o seguinte, e a ação que liga os dois.
É esse mecanismo (um nível, o nível seguinte, e a ação que liga os dois) que transforma uma constatação em trajetória.
As não conformidades detectadas passam por análise das causas e ações corretivas com verificação de eficácia?
- N1
As não conformidades são corrigidas no dia a dia, sem registro. Não há nenhum rastro que permita saber o que foi tratado.
- N2
As não conformidades são registradas, principalmente as originadas de reclamações de clientes e de auditorias. A análise das causas é feita de forma pontual, conforme a disponibilidade do responsável.
- N3
Todas as não conformidades registradas passam por análise das causas e recebem uma ação corretiva com prazo definido. A verificação de eficácia é realizada na maioria dos casos.
- N4
A eficácia de cada ação corretiva é verificada e registrada. As recorrências são identificadas e levadas à análise crítica pela direção, que decide os recursos a serem empregados.
- N5
A análise das não conformidades alimenta a revisão dos processos e dos riscos identificados. As tendências são acompanhadas ao longo do tempo e comparadas entre unidades, com registro documentado das mudanças decididas.
Ação para passar de N2 para N3
Tornar obrigatória a análise das causas no formulário de não conformidade, designar um responsável e um prazo para cada ação corretiva, e revisar os registros em aberto na reunião mensal de qualidade.
« Graças à Datamensio, cumprimos nossas metas com muito mais eficiência. Os serviços de inspeção do FEDER e do nosso ministério supervisor apreciaram especialmente essa abordagem, que lhes traz dados confiáveis. »
Diretora da CCI 94CCI Île-de-France
« Acreditamos que essa é a solução mais adequada para levar nosso projeto de transformação em escala e medir o impacto de acordo com nossas necessidades. »
Maja SucekChief Operating Officer, Interreg Danube
Raramente sozinho
Um referencial se combina. Associe vários para cobrir sua atividade, ou peça para a IA escrever o seu.
Faça sua primeira mediçãoem ISO 9001.
Do que trata esse referencial
A ISO 9001:2015 define os requisitos de um sistema de gestão da qualidade, organizados segundo a estrutura comum das normas ISO: contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação das atividades, avaliação de desempenho, melhoria. A versão 2015 trouxe três mudanças importantes: a análise do contexto e das partes interessadas, a abordagem de riscos e oportunidades substituindo a ação preventiva, e a redução das exigências documentais em favor das chamadas informações documentadas. É uma norma certificável por um organismo acreditado, sobre um escopo definido pela própria organização.
Na prática, a gestão esbarra em uma lacuna clássica entre o sistema descrito e o sistema vivido no dia a dia. O mapeamento de processos é usado pelas equipes operacionais, ou continua sendo um documento produzido apenas para a auditoria? Os riscos e oportunidades identificados no planejamento estão vinculados a ações acompanhadas, ou ficam congelados em uma planilha anual? A análise crítica pela direção produz decisões registradas e recursos alocados, ou apenas uma ata de constatações? As não conformidades surgem a partir do chão de fábrica, ou só a partir de reclamações de clientes?
Uma confusão é recorrente: ser certificado ISO 9001 não diz nada sobre o nível de maturidade. O certificado atesta que os requisitos foram atendidos na data da auditoria, dentro do escopo definido. Ele não distingue uma organização cujos processos são conduzidos com base em dados de uma organização que reconstrói suas evidências poucas semanas antes da visita do organismo certificador. O mesmo vale para grupos com várias unidades, em que diversas filiais compartilham um mesmo certificado mas apresentam práticas bastante desiguais no controle operacional e no tratamento de não conformidades.
O diagnóstico de maturidade responde a uma pergunta diferente da auditoria de certificação. A auditoria conclui por conformidade, ou por um desvio menor ou maior. O diagnóstico posiciona cada tema em uma escala progressiva e indica a ação precisa que permite avançar para o nível seguinte. Os dois se complementam: o diagnóstico prepara a auditoria ao revelar os pontos fracos antes do organismo certificador, e depois serve de base de comparação de um ciclo para outro e entre unidades de negócio.
No Datamensio, o referencial já vem pronto para uso e é adaptável. A IA ajusta os temas, as perguntas e os níveis ao seu setor, seja indústria, serviços ou setor público, ou monta uma versão personalizada a partir dos seus próprios documentos: manual da qualidade, mapeamento de processos, relatórios de auditoria interna. Você continua sendo o proprietário do referencial obtido.
Norma de referência: ISO 9001:2015
Os temas avaliados
Contexto da organização e partes interessadas
Análise das questões internas e externas, identificação das partes interessadas relevantes e de seus requisitos, definição e justificativa do escopo do sistema.
Liderança e política da qualidade
Envolvimento da alta direção, política da qualidade formalizada e divulgada, foco no cliente conduzido pelo nível executivo, atribuição de papéis, responsabilidades e autoridades.
Riscos, oportunidades e objetivos da qualidade
Identificação dos riscos e oportunidades ligados aos processos, ações decididas e acompanhadas, objetivos da qualidade mensuráveis, planejamento das mudanças no sistema.
Abordagem por processos e controle operacional
Mapeamento dos processos, interações e responsáveis designados, critérios de aceitação, controle das atividades de produção e prestação de serviço, identificação e rastreabilidade.
Recursos, competências e conscientização
Adequação dos recursos humanos e materiais, gestão de competências e habilitações, conscientização sobre os temas de qualidade, ambiente de trabalho, recursos de monitoramento e medição.
Informações documentadas
Criação, atualização, aprovação e divulgação dos documentos, controle de versões e registros, acessibilidade para as equipes operacionais, prazos de retenção.
Requisitos do cliente e comunicação
Determinação e análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços, comunicação com o cliente, tratamento de reclamações, medição da satisfação.
Projeto e desenvolvimento
Planejamento das etapas, entradas e saídas, análises críticas, verificação e validação, controle das alterações de projeto, aplicabilidade ou exclusão justificada.
Fornecedores externos e compras
Critérios de avaliação e seleção, abrangência do controle exercido, informações repassadas aos fornecedores, controle dos produtos e serviços fornecidos, reavaliação periódica.
Monitoramento, medição e auditoria interna
Indicadores de desempenho dos processos, análise e avaliação dos dados, programa de auditoria interna, qualificação dos auditores, acompanhamento das constatações.
Não conformidades e ações corretivas
Detecção e registro das não conformidades, controle dos itens não conformes, análise das causas, ações corretivas e verificação de sua eficácia.
Análise crítica pela direção e melhoria contínua
Entradas e saídas da análise crítica, periodicidade, decisões e alocação de recursos registradas, dinâmica de melhoria além da correção de desvios.
Uma versão curta do referencial, com 30 perguntas, está disponível para autoavaliação on-line. A versão completa tem 12 temas e undefined perguntas.
Perguntas frequentes
Esse diagnóstico substitui a auditoria de certificação?
Não. A certificação ISO 9001 é concedida por um organismo acreditado, após uma auditoria presencial. O Datamensio avalia a maturidade do seu sistema e prepara essa auditoria ao revelar as lacunas antes da visita. O diagnóstico e a auditoria são complementares.
Qual a diferença entre um diagnóstico de maturidade e uma auditoria de conformidade?
A auditoria conclui por conformidade ou por um desvio, menor ou maior. O diagnóstico posiciona cada tema em uma escala de cinco níveis e indica a ação que permite avançar para o nível seguinte. Um sistema pode estar em conformidade e ter baixa maturidade: o certificado não faz essa distinção.
Quanto tempo leva a avaliação?
A versão curta é respondida em 20 a 30 minutos. A versão completa, no modo colaborativo, envolve os responsáveis pelos processos e o gestor da qualidade por alguns dias até duas semanas, sendo a maior parte do tempo dedicada à coleta de evidências.
É possível adaptar o referencial ao nosso setor?
Sim. As perguntas, os níveis e os temas podem ser modificados, e você pode incluir seus próprios requisitos internos ou setoriais. A IA também monta uma versão personalizada a partir do seu manual da qualidade e do seu mapeamento de processos. O referencial obtido é seu.
Como comparar várias unidades ou filiais?
O mesmo referencial é aplicado em cada unidade, o que torna as pontuações comparáveis por tema. O benchmark posiciona cada unidade de negócio em relação às demais e ao seu próprio histórico. Um roteiro transversal consolida os planos de ação obtidos a partir de várias avaliações.
Como esse referencial se relaciona com a ISO 14001, a ISO 45001 ou a ISO 22301?
Essas normas compartilham a estrutura comum ISO: contexto, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação, melhoria. Os temas de governança, competências e auditoria interna se sobrepõem bastante. O diagnóstico ISO 9001 funciona como uma base reaproveitável para um sistema de gestão integrado, sem duplicar ações.
O que acontece depois da avaliação?
A lacuna entre a pontuação obtida e a meta gera o plano de ação. A IA agrupa as ações em um roteiro priorizado, e o catálogo de serviços apresenta uma solução para cada item, com seu custo, prazo e impacto na pontuação. A apresentação dos resultados acontece em um espaço colaborativo personalizado com sua marca.
Onde os dados ficam hospedados?
Na França, na OVH, com backup na Scaleway. Nenhuma transferência para fora da União Europeia. Os modelos de IA utilizados podem ser selecionados, inclusive entre opções europeias.